Maksājuma rēķins ir dokumentāls apstiprinājums līgumam starp piegādātāju un pircēju par preču un pakalpojumu iegādi. Šis dokuments neattiecas uz primārajiem grāmatvedības dokumentiem, tāpēc tā paraugam nav apstiprinātas veidlapas. Tomēr, izsniedzot rēķinu par samaksu pakalpojumu (vai preču) pircējam, dokumentā ir jāaizpilda noteikta informācija.
Tas ir nepieciešams
- - pakalpojumu sniegšanas līgumu un tajā ietverto pakalpojumu saņēmēja rekvizītus;
- - dokumenta forma elektroniskā vai papīra formā;
- - dati par pakalpojumu (nosaukums, daudzums, vienības cena).
Instrukcijas
1. solis
Dokumenta formā ievadiet rēķina sērijas numuru un tā izrakstīšanas datumu. Attiecīgajos dokumenta laukos norādiet savas organizācijas nosaukumu, bankas nosaukumu, norēķinu un korespondējošo kontu numuru, TIN, KPP, BIK.
2. solis
Norādiet pakalpojumu saņēmēja organizācijas nosaukumu, viņa TIN un KPP. Aizpildiet dokumenta sadaļu tabulā, norādot pakalpojumu nosaukumu, to daudzumu un cenu par pakalpojumu vienību. Ja jūsu organizācijas sniegtais pakalpojums ir apliekams ar PVN, tad pakalpojuma vienības cena ietver PVN.
3. solis
Aprēķiniet un slejā “Summa” ievadiet katra pakalpojuma izmaksas un rindā “Kopā” sniegto pakalpojumu kopējās izmaksas, ja dokumentu aizpildāt ar roku. Ja dokuments ir aizpildīts programmā 1C: Enterprise, kopsummas tiek aprēķinātas automātiski. Ja jūsu organizācija strādā ar PVN, norādiet tās kopējo summu rēķinā attiecīgajā rindā.
4. solis
Attiecīgajā rindiņā ierakstiet vārdos kopējās šī konta pakalpojumu izmaksas. Ja aizpildījāt rēķinu programmā 1C: Enterprise, ģenerējiet un izdrukājiet dokumentu. Rēķins jāparaksta uzņēmuma vadītājam un grāmatvedim.
