Maksājuma uzdevumu, kas izpildīts caur Bank-Client sistēmu, ir iespējams atsaukt, ja nav pagājis vairāk kā 10 dienas kopš tā pieņemšanas bankā. To var izdarīt, izmantojot Bank-Client. Konkrētai kredītiestādei var būt savas nianses, taču kopumā darbību algoritms ir universāls.
Tas ir nepieciešams
- - dators;
- - Interneta pieslēgums;
- - piekļuve Bankas klientam.
Instrukcijas
1. solis
Piesakieties sistēmā Bank-Client. Visbiežāk tam jums jāievada lietotājvārds un parole, kā arī jāizmanto identifikators, kas parasti atrodas uz ārēja datu nesēja - zibatmiņas diska vai kompaktdiska. Šī atslēga parasti tiek ģenerēta bankas vietnē, kad pirmo reizi piesakāties sistēmā, vai arī tā tiek izsniegta klientam kredītiestādes birojā pēc tam, kad viņš ir pieteicies, lai izveidotu savienojumu ar sistēmu.
2. solis
Atveriet pasūtījumu sarakstu. Visbiežāk, lai to izdarītu, Bank-klienta sākuma lapā jums jāievēro saite, kas ved uz dokumentu sarakstu un pēc tam uz maksājuma uzdevumiem. Dažos gadījumos tieša saite ved uz lapu ar dokumentu sarakstu no tā, kas tiek atvērts, veiksmīgi autorizējoties sistēmā.
3. solis
Atlasiet to, kuru vēlaties atsaukt, un noklikšķiniet uz tā vai atveriet dokumentu citā veidā, kas paredzēts jūsu bankas saskarnē. Bieža iespēja ir izvēlēties vēlamo maksājuma uzdevumu, noklikšķinot ar peles atzīmi vajadzīgā dokumenta priekšā, un pēc tam izvēlnē darbam ar izvēlēto maksājuma uzdevumu noklikšķiniet uz attiecīgās komandas, piemēram, lai atvērtu maksājuma uzdevumu vai strādāt ar to (opciju nosaukumi ir atšķirīgi).
4. solis
Atveriet izvēlni un atlasiet komandu, lai atsauktu dokumentu (šīs opcijas nosaukums dažādās bankās var atšķirties). Pēc tam jums tiks atvērta atsevišķa izvēlne vai jauna lapa - piemēram, pavadvēstules sastādīšanai bankā.
5. solis
Ja nepieciešams, aizpildiet pavadvēstuli (visticamāk, tas būs jādara), norādiet tajā maksājuma atcelšanas iemeslu: piemēram, dokumentā nepareizi norādīta maksājuma summa vai mērķis. Ja jūs neaizpildīsit pavadvēstuli, dokumentu, visticamāk, nevarēs iesniegt bankā apstrādei.
6. solis
Pabeidziet un saglabājiet pieprasījumu, noklikšķinot uz atbilstošās pogas.
7. solis
Izmantojiet komandas, kuras nodrošina sistēmas interfeiss, lai pārietu uz pieprasījumu sarakstu. Visbiežāk šī ir atsevišķa saite no vispārīgās sadaļas darbam ar dokumentiem (viens līmenis vai vairāk virs maksājumu uzdevumu saraksta lapas). Dažos gadījumos tiešas saites no citām sadaļām var izraisīt klientu pieprasījumus.
8. solis
Iezīmējiet savu nesen ģenerēto pieprasījumu atsaukt maksājuma uzdevumu, atzīmējot to tam paredzētajā lodziņā vai citā veidā, atkarībā no konkrētās sistēmas saskarnes.
9. solis
Dodiet komandu parakstīt pieprasījumu un nosūtīt to bankai apstrādei.
10. solis
Pārbaudiet atsauktā maksājuma statusa maiņu. Ja nepieciešams, noskaidro atteikuma apstrādes iemeslu. Ja tās ir kļūdas, kuras esat pieļāvis, izlabojiet tās (tādēļ var būt nepieciešams atvērt pieprasījumu un iespējot rediģēšanas funkciju vai atkārtot darbu pie maksājuma atsaukšanas jau pašā sākumā), izveidojiet pieprasījumu un iesniedziet to vēlreiz apstrādei. Ja rodas grūtības, sazinieties ar banku, lai saņemtu palīdzību.
