Priekšapmaksas rēķins nav vienota forma, un to var izrakstīt patvaļīgi. Rēķinā jābūt precēm un pārdevēja maksājuma datiem, kas ir pietiekami, lai pārskaitītu maksājumu.
Instrukcijas
1. solis
Norādiet rēķina datumu un tā numuru. Priekšapmaksas konta numurs var būt jebkurš skaitlis, ja uzņēmums neparedz līdzīgu numerācijas procedūru. Arī kontā var nebūt numura. Konts var būt derīgs noteiktu laika periodu vai būt beztermiņa. Ievērojiet šo prasību, kad to izdarāt.
2. solis
Rēķinā iekļaujiet nepieciešamo informāciju par preci, par kuru tiek veikts maksājums. Norādiet izsniegto produktu vienības cenu un mērvienības (gabali, svars vai tilpums). Ievadiet apmaksājamo produktu skaitu un rēķina kopējo summu. Norādiet galīgo summu vārdiem.
3. solis
Rēķinā detalizēti ierakstiet maksājuma datus, uz kuriem maksājums jāpārskaita. Kļūda vienā rakstzīmē var likt bankai atgriezt maksājuma uzdevumu.
4. solis
Rēķinā norādiet kontaktinformāciju, lai maksātājam maksājuma dokumenta izveidošanas posmā būtu iespēja precizēt visus nesaprotamos punktus. Ja bankai maksājuma apstrādei nepieciešami paskaidrojumi un precizējumi, pieprasījums var ilgt līdz piecām darba dienām.
5. solis
Iekļaujiet rēķinā atgādinājumu par pilnvaras uzrādīšanu pēc preču saņemšanas. Norādiet informāciju par apmaksāto preču saņemšanas vietu un informāciju par darbinieku, kurš ir atbildīgs par sūtījumu.
6. solis
Rēķins par priekšapmaksu jāparaksta organizācijas, kas izsniedz preces, vadītājam. Iespējama parakstīšana ar pilnvarotu darbinieku. Parakstu apliecina organizācijas zīmogs.
7. solis
Lielā tirdzniecības organizācijā priekšapmaksas rēķina izveidošana sāk preču kustības un darbplūsmas ķēdi. Konta numuru var iekļaut dokumentu pārvaldības sistēmā, un tas var būt pircēja / klienta numurs / personīgais konts. Rēķina datums ir sākumpunkts preču rezervēšanai noliktavā.
8. solis
Izmantojot prēmiju programmu, kas darbojas tirdzniecības organizācijā pircējiem, kontā var noteikt nosacījumus prēmiju uzkrāšanai un izmantošanai.
