Sekvences atjaunošana 1C ir jāveic regulāri, lai novērstu darba dokumentu bāzes aizpildīšanas hronoloģijas nepilnības un no tām izrietošo pārskatu datu sagrozīšanu.
Instrukcijas
1. solis
Pēc bankas / kases maksājuma dokumenta pievienošanas no pircēja programmai 1C, šis dokuments ir jāizliek. Dokumenta grāmatošanas darbība nozīmē grāmatvedības ieraksta izveidošanu. Pirkuma maksājumiem tiek pievienota šāda elektroinstalācija:
Konta 51 "Norēķinu konts" / 50 "Kasieris" debets - konta 62 "Norēķini ar klientiem" kredīts.
2. solis
Rēķinā par preču nosūtīšanu pircējam 1C pēc grāmatošanas parādās arī grāmatvedības ieraksts:
Konta 62 "Norēķini ar klientiem" debets - konta 41 "Preces" kredīts.
3. solis
Maksājuma un nosūtīšanas dokumenti pastāv neatkarīgi viens no otra. Saņemtais maksājums nesedz pircēja parādu. Tas attiecas arī uz maksājumiem / parādiem piegādātājiem. Lai izveidotu sakarus 1C, tiek veikta saistošo dokumentu programmatūras darbība, kas automātiski tiek palaista noteiktā frekvencē.
4. solis
Stingri ievērojot dokumentu ievadīšanas hronoloģisko secību, kā arī precīzi sakrītot maksājumu un sūtījumu dokumentos norādītās summas, dokumentu automātiska sasaistīšana ideāli izpilda uzdevumu. Tomēr praksē nosūtīšanas dokumentus programmā bieži var ielādēt veselos blokos no dažādām sadaļām, maksājumu summas var precīzi nesakrist ar summām rēķinos par preču izsniegšanu. Turklāt ir arī rēķini par preču atgriešanu. Atgriešanas rēķinus programma uztver kā maksājuma dokumentus.
5. solis
Rezultātā datu masīvā parādās nepilnīgi saistīti dokumenti. Viena darījuma partnera pārskatos ir gan parādi, gan pārmaksas. Tāpēc pirms ziņojumu ģenerēšanas ir jāatjauno dokumentu ievietošanas secība.
6. solis
1C galvenajā izvēlnē atrodiet vienumu "Pakalpojums". Apakšizvēlne "Papildu ārējie pārskati un apstrāde", pēc tam - "Apstrāde". No programmas ieteiktā saraksta atlasiet "Grāmatvedība", pēc tam - "Darījumu partneru savstarpējo norēķinu dokumentu dokumentu pārpublicēšana".
7. solis
Tiks atvērts logs "Norēķinu dokumentu secības atjaunošana". Iestatiet vēlamo periodu. Aizpildiet logu "Organizācija", ja datu bāzē ir vairākas organizācijas. Atzīmējiet izvēles rūtiņu "Pircējs" vai "Piegādātājs". Katalogā atlasiet darījumu partnerus. Apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Palaist. Pēc darbības pabeigšanas varat izveidot pārskatu.
